BR-CO-13
Fehler in der Umsatzsteuer-Gesamtberechnung (BT-110)
Was dieser Fehler bedeutet
Der Gesamt-Umsatzsteuerbetrag der Rechnung (BT-110) muss der Summe aller Steuerbeträge je Steuerkategorie (BT-117) entsprechen. Jede Steuergruppe muss einen intern konsistenten steuerpflichtigen Betrag, Steuersatz und resultierenden Steuerbetrag aufweisen. Die Rundung muss je Kategorie erfolgen, nicht auf die Summe.
Warum dieser Fehler auftritt
BR-CO-13 wird ausgelöst, wenn der Gesamt-Umsatzsteuerbetrag der Rechnung (BT-110, die cbc:TaxAmount auf Dokumentebene) nicht der Summe der Steuerbeträge je Kategorie entspricht (BT-117, einer je TaxSubtotal/BG-23). Das passiert, wenn die USt. einmal auf den Gesamtbetrag gerundet wird statt je Kategorie, wenn eine Steuerkategorie hinzugefügt oder entfernt wurde, ohne den Gesamtbetrag neu zu berechnen, oder wenn die TaxAmount auf Dokumentebene aus einer anderen Quelle fest verdrahtet ist als die positionsbasierte Aufschlüsselung. EN 16931 ist hier streng: Die Rundung muss innerhalb jeder Steueraufschlüsselungsgruppe erfolgen und erst dann summiert werden.
Wie Sie ihn beheben
Prüfen Sie, dass je Steuerkategorie der steuerpflichtige Betrag × Satz = Steuerbetrag ergibt (±0,01 Toleranz je Kategorie) und alle Kategorie-Steuerbeträge in cbc:TaxAmount zur Gesamt-Umsatzsteuer summieren.
Schritt für Schritt
1) Berechnen Sie je Steuerkategorie TaxableAmount (BT-116) × Percent (BT-119) / 100 und runden Sie auf 2 Dezimalstellen — das ist der BT-117 dieser Kategorie. 2) Summieren Sie alle BT-117 der Kategorien zum Dokument-BT-110. 3) Setzen Sie cbc:TaxAmount auf Dokumentebene auf diese Summe, nicht auf einen unabhängig gerundeten Wert. 4) Stellen Sie sicher, dass jeder eigene Satz seine eigene TaxSubtotal hat — führen Sie 19%- und 7%-Positionen nicht in einer Kategorie zusammen. 5) Erneut validieren; eine verbleibende Abweichung bedeutet meist, dass die interne Berechnung einer Kategorie (BR-S-2/BR-Z-2 usw.) selbst um einen Cent daneben liegt.
Automatisch beheben
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Smart Repair öffnenHäufig gestellte Fragen
Wie soll ich die Umsatzsteuer runden?
Runden Sie innerhalb jeder Steuerkategorie: TaxableAmount × Satz, auf 2 Dezimalstellen, je Kategorie. Summieren Sie dann die gerundeten Kategoriebeträge. Runden Sie niemals nur den Gesamtbetrag.
Ich habe 19%- und 7%-Positionen — eine oder zwei TaxSubtotals?
Zwei. Jeder eigene Satz (und jede eigene Kategorie) benötigt eine eigene TaxSubtotal in BG-23, mit eigenem TaxableAmount, Percent und TaxAmount.
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